ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2014.090.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος
28 Μαρτίου 2014


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2014/C 090/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2014

1

2014/C 090/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014

7

2014/C 090/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2014

13

2014/C 090/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014

19

2014/C 090/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014

27

2014/C 090/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014

33

2014/C 090/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2014

39

2014/C 090/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014

45

2014/C 090/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014

51

2014/C 090/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

57

2014/C 090/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

61

2014/C 090/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

67

2014/C 090/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014

73

2014/C 090/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014

79

2014/C 090/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014

85

2014/C 090/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014

89

2014/C 090/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014

95

2014/C 090/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014

101

2014/C 090/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2014

107

2014/C 090/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2014

113

2014/C 090/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014

117

2014/C 090/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2014

121

2014/C 090/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2014

125

2014/C 090/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014

131

2014/C 090/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2014

137

2014/C 090/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

141

2014/C 090/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014

145

2014/C 090/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014

151

2014/C 090/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014

155

2014/C 090/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014

159

2014/C 090/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα για το οικονομικό έτος 2014

165

2014/C 090/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου για το οικονομικό έτος 2014

171

2014/C 090/33

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

177

2014/C 090/34

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2014

183

2014/C 090/35

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2014

189

2014/C 090/36

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2014

195

2014/C 090/37

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2014

201

2014/C 090/38

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2014

207

2014/C 090/39

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014

213

2014/C 090/40

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2014

219

2014/C 090/41

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Σύντηξης για Ενέργεια (F4E) για το οικονομικό έτος 2014

225

2014/C 090/42

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2014

231

2014/C 090/43

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2013 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

235

2014/C 090/44

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

239

2014/C 090/45

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτος 2013 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

241

2014/C 090/46

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5

245

2014/C 090/47

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Σύντηξης για Ενέργεια (F4E) για το οικονομικό έτος 2013 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

249

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/1


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/01)

Παρατηρήσεις

Μια λεπτομερής περιγραφή του προϋπολογισμού μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Cedefop.

Περιλαμβάνεται ο Συμπληρωματικός και Διορθωτικός Προϋπολογισμός 1/2013 — βλ. Κεφάλαια 3 2 στα Έσοδα και 3 1 στις Δαπάνες.

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

 

Σύνολο τίτλου 1

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

15 000

6 000

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 2

15 000

10 000

16 078,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

13 947

13 947

13 947,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

509 070

467 228

434 104,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 3

523 017

1 081 175

1 768 051,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

 

Σύνολο τίτλου 1

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

 

Σύνολο τίτλου 2

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

 

Σύνολο τίτλου 3

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

2013

2014

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2012

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

 

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

 

9

AD 10

 

9

 

9

 

8

AD 9

 

2

 

4

 

4

AD 8

 

2

 

3

 

5

AD 7

 

7

 

7

 

6

AD 6

 

7

 

5

 

5

AD 5

 

1

 

1

 

 

Σύνολο κατηγορίας AD

7

42

7

44

6

44

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

 

1

 

1

 

2

AST 8

2

 

2

2

2

2

AST 7

 

7

1

6

1

6

AST 6

4

 

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

 

10

AST 3

 

3

 

4

 

4

AST 2

 

2

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κατηγορίας AST

14

35

15

34

12

36

Γενικό Σύνολο

21

77

22

78

18

80


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/7


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/02)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

 

Σύνολο τίτλου 1

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

12 000

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2 000

700

223 790,—

 

Σύνολο τίτλου 5

14 000

85 700

245 550,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

172 000

62 200

57 443,—

 

Σύνολο τίτλου 6

172 000

62 200

57 443,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

430 000

416 800

411 854,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

125 000

127 450

123 822,—

 

Σύνολο τίτλου 1

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

765 000

902 250

905 208,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

23 000

21 100

20 592,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

639 000

856 350

770 814,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

29 000

24 150

17 297,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

77 000

72 500

69 207,—

 

Σύνολο τίτλου 2

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

 

Σύνολο τίτλου 3

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2014

2013

2012

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

 

 

 

 

 

AD 14

 

2

 

1

 

2

AD 13

 

4

 

3

 

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

 

3

 

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

 

2

 

8

 

5

Σύνολο AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

2

 

2

 

2

AST 9

 

5

 

5

 

4

AST 8

 

6

 

5

 

4

AST 7

 

8

 

7

 

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

 

3

2

4

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

2

1

2

1

2

 

Σύνολο AST

10

38

11

40

11

40

Σύνολο

10

81

19

82

19

82

Γενικό σύνολο

99

101

101


Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Σύνολο FG

14

14

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

0

Σύνολο

14

14


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/13


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/03)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

 

Σύνολο τίτλου 1

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

572 174

7 530 000

 

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

7 347,—

 

Σύνολο τίτλου 2

572 174

7 530 000

7 347,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 000

5 000

4 429,—

 

Σύνολο τίτλου 1

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

4 431,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

230 000

177 131

183 768,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

7 819

5 399,—

 

Σύνολο τίτλου 2

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10)

1 312 974

 

 

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (11)

 

12 362 386

4 540 163,—

 

Σύνολο τίτλου 3

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Πίνακας προσωπικού

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2012

2013

2014

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

Σύνολο AD

1

1

1

AST 11

 

 

 

AST 10

1

 

 

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

4

4

4


Πίνακας προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2012

2013

2014

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

 

 

 

Σύνολο AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Σύνολο AST

68

68

66

Γενικό σύνολο

136

138

135

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

 

 

 

Σύνολο FG

63

69

69

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

27

25

20

Σύνολο

90

93

89


(1)  

2014: InSEIS: 572 174.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

GIO: 307 547,

ENPI: 341 406,

GISC: 544 741.

2013:

GIO: 663 616,

ENPI: 523 694,

GISC: 388 973.

2014:

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

GIO: 17 120

ENPI: 8 647

GISC: 5 792

2013:

GIO: 17 122

ENPI: 4 306

GISC: 628

(4)  2012:

GIO: 14 710

IPA: 327,

ENPI: 34 995,

GISC: 65 152

IPA2: 5 510

2013:

GIO1: 61 657

ENPI: 78 821,

GISC: 71 150

IPA2: 16 765

2014:

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

GIO: 1 143,

IPA2: 175,

ENPI: 5 181.

2013:

GIO: 20 107,

IPA2: 5 825,

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

GIO80 376,

GISC: 38 513.

2013:

GIO: 19 873,

GISC: 4 594.

(7)  2013:

IPA2: 12 000.

GISC: 29 930.

(8)  2012:

IPA2: 5 800.

GISC: 17 043,

ENPI: 49 534.

2012:

GIO: 400,

IPA2: 3 956,

GISC: 8,

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

ENPI: 143 535,

GISC: 12 762,

IPA2: 181 566,

IPA: 29 565,

GIO: 41 209.

2013:

ENPI: 177 726,

GISC: 147 350,

IPA2: 218 968.

GIO: 158 791

2014:

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

ENPI: 887 515,

GISC: 76 290,

IPA2: 78 810,

IPA: 259 706,

GIO: 1 216 991.

2013:

ENPI: 1 290 846

GISC: 283 600,

IPA2: 412 416,

GIO: 8 153 109.


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/19


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/04)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

125 000

117 000

100 000,—

 

Σύνολο τίτλου 1

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

52 070

0,—

 

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 8

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

p.m.

p.m.

39 345,—

39 345,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

0,—

0,—

 

Σύνολο τίτλου 1

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

 

Σύνολο τίτλου 2

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

 

Σύνολο τίτλου 3

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

 

 

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

 

 

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

 

 

 

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

 

 

 

Σύνολο τίτλου 8

 

 

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

Σύνολο τίτλου 9

 

 

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

 

 

 

Σύνολο τίτλου 10

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Κεφάλαιο 3 0

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2014

2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2014 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

182 000

182 000

Πιστώσεις 2014

872 100

690 100

182 000

Σύνολο

1 054 100

872 100

182 000

Κεφάλαιο 3 1

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2014

2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2014 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 498 000

1 498 000

Πιστώσεις 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Σύνολο

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Κεφάλαιο 3 2

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2014

2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2014 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

161 000

161 000

Πιστώσεις 2014

750 000

589 000

161 000

Σύνολο

911 000

750 000

161 000

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2014

2013

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

 

AD 12

10

10

7

AD 11

8

8

11

AD 10

4

3

1

AD 9

12

12

12

AD 8

8

6

5

AD 7

14

15

20

AD 6

 

3

 

AD 5

 

 

3

Υποσύνολο AD

61

62

60

AST 11

 

 

 

AST 10

3

7

1

AST 9

8

3

5

AST 8

6

5

5

AST 7

4

7

6

AST 6

4

1

3

AST 5

5

6

3

AST 4

2

1

3

AST 3

1

4

6

AST 2

 

 

1

AST 1

 

 

 

Υποσύνολο AST

33

34

33

Σύνολο

94

96

93


Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

 

 

 

Σύνολο FG

32

35

38

Tοπικό προσωπικό s

2

2

2

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

0

Σύνολο

35

36

40

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2014 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/27


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/05)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

 

Σύνολο τίτλου 1

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

 

Σύνολο τίτλου 2

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

1 084 000

1 098 000

753 116,—

 

Σύνολο τίτλου 3

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

75 000

10 802 000

8 711 060,—

 

Σύνολο τίτλου 5

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6 0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20 524 000

520 000

128 193,—

 

Σύνολο τίτλου 6

20 524 000

520 000

128 193,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

100 000

855 402,—

 

Σύνολο τίτλου 9

100 000

100 000

855 402,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

605 000

465 000

575 048,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

758 000

641 000

556 715,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

320 000

306 000

235 668,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

38 000

28 000

15 045,—

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

 

Σύνολο τίτλου 1

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

184 000

514 000

401 053,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

136 000

125 000

105 130,—

 

Σύνολο τίτλου 2

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

 

Σύνολο τίτλου 3

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτες θέσεις

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Σύνολο κατηγορίας AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Σύνολο κατηγορίας AST

260

265

259

Γενικό σύνολο

575

611

599

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

Σύνολο FG

106

125

130

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

16

15

25

Σύνολο

122

140

155


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/33


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/06)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

650 000,—

350 000,—

350 000,—

 

Σύνολο τίτλου 1

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

0,—

0,—

0,—

 

Σύνολο τίτλου 2

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 1

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

 

Σύνολο τίτλου 2

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

 

Σύνολο τίτλου 3

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

650 000,—

350 000,—

350 000,—

 

Σύνολο τίτλου 4

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Πίνακας προσωπικού

Ομάdα καθηκόνtων και βαθμός

2013

2014

31.12.2013

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

7

1

13

15

AD 9

1

1

7

7

AD 8

1

5

2

AD 7

10

AD 6

7

AD 5

Σύνολο AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

1

1

AST 10

1

2

2

AST 9

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

AST 5

8

2

AST 4

1

4

AST 3

1

AST 2

AST 1

1

Σύνολο AST

5

22

6

23

5

23

Σύνολο

12

65

15

69

13

69

Γενικό σύνολο

77

84

82

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2013

2014

FG IV

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Σύνολο FG

27

24

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

28

25


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/39


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/07)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

 

Σύνολο τίτλου 2

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

 

Σύνολο τίτλου 3

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

115 000

150 000

100 199,12

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

450 000

450 000

315 112,83

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

25 000

9 500

9 678,49

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

900 000

928 000

853 186,32

 

Σύνολο τίτλου 1

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

169 000

104 000

62 450,29

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

350 000

335 000

191 816,62

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

250 000

228 000

223 638,18

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

330 000

530 100

159 938,71

 

Σύνολο τίτλου 2

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

 

Σύνολο τίτλου 3

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

5

4

3

AD 13

4

3

2

AD 12

7

6

5

AD 11

12

10

9

AD 10

20

18

15

AD 9

26

27

26

AD 8

18

18

22

AD 7

18

16

12

AD 6

18

22

24

AD 5

4

10

17

Σύνολο AD

133

135

136

AST 11

2

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

1

AST 8

5

4

3

AST 7

9

7

6

AST 6

14

13

11

AST 5

19

20

20

AST 4

8

11

15

AST 3

2

2

2

AST 2

0

2

3

AST 1

0

1

2

Σύνολο AST

61

63

64

Γενικό Σύνολο

194

198

200

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Σύνολο FG

100

100

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

105

105


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/45


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/08)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

 

Σύνολο τίτλου 1

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

 

Σύνολο τίτλου 2

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

2 575,11

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

474,53

 

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

474,53

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

34 000

34 000

23 207,84

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

14 000

28 000

13 102,17

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 1

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

505 800

470 925

465 933,49

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

39 150

39 150

30 568,41

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

31 300

60 064

20 158,19

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

132 475

123 000

153 260,89

 

Σύνολο τίτλου 2

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

 

Σύνολο τίτλου 3

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

24 670,28

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙI ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

p.m.

 

 

 

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός

2012

2013

2014

31.12.2012

Εγκεκριμένες θέσεις

31.10.2013

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

Σύνολο κατηγορίας AD

24

24

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

1

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Σύνολο κατηγορίας AST

18

20

18

20

19

Γενικό Σύνολο

42

44

42

44

43

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

Σύνολο FG

24

24

24

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Σύνολο

24

24

24


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/51


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/09)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

 

Σύνολο τίτλου 1

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

 

Σύνολο τίτλου 3

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12 000

12 000

4 611,48

 

Σύνολο τίτλου 5

12 000

12 000

4 611,48

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

250 000

150 000

316 869,30

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

200 000

200 000

196 783,—

 

Σύνολο τίτλου 9

450 000

350 000

513 652,30

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

 

Σύνολο τίτλου 1

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

 

Σύνολο τίτλου 2

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

 

Σύνολο τίτλου 3

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0,—

0,—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,—

0,—

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

0,—

0,—

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

0,—

0,—

 

Σύνολο τίτλου 10

0,—

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα κaθηκόνtων κaι βaθμός

2013

2014

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

1

2

AD 11

1

1

AD 10

AD 9

2 (1)

2

3

AD 8

1

2

AD 7

2

AD 6

1

AD 5

Σύνoλo

5 (2)

7

4

8

AST 11

AST 10

1

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

1

2

1

AST 7

2

1

AST 6

4

1

4

AST 5

1

6

6

AST 4

4

4

AST 3

2

6

AST 2

4

AST 1

Σύνoλo

8

28

7

28

Γενικό σύνολο

13  (4)

35

11

36


(1)  Υπόκειται σε πιστοποίηση.

(2)  Υπόκειται σε πιστοποίηση.

(3)  Υπόκειται σε πιστοποίηση.

(4)  Υπόκειται σε πιστοποίηση.


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/57


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/10)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

 

Σύνολο τίτλου 1

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

 

Σύνολο τίτλου 3

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

363 250

443 250

475 922,—

 

Σύνολο τίτλου 4

363 250

443 250

475 922,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

 

Σύνολο τίτλου 5

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

107 400

117 000

105 000,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

279 500

428 600

435 468,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

92 000

147 000

142 900,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 500,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 1

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

110 500

223 900

61 217,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

250 400

301 600

184 344,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

231 800

290 300

199 638,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

30 000

10 000

5 625,—

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

140 800

108 000

94 495,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

25 000

25 000

0,—

 

Σύνολο τίτλου 2

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

705 000

635 000

625 989,—

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

937 000

0,—

 

Σύνολο τίτλου 3

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

777 000

5 204 067

0,—

 

Σύνολο τίτλου 10

777 000

5 204 067

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

1

AD 13

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

0

3

12

17

27

Σύνολο AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

AST 8

4

5

5

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

2

3

13

18

21

AST 2

7

6

4

AST 1

1

4

Σύνολο AST

14

16

17

52

52

50

Σύνολο

59

61

59

144

145

140


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/61


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/11)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

 

Σύνολο τίτλου 2

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

271 340

270 887,14

 

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

271 340

270 887,14

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

45 000

52 000

79 306,79

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

270 000

400 000

467 722,32

1 4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

368 000

363 000

351 278,05

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

350 000

365 000

261 951,20

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

592 000

420 000

381 566,17

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

5 000

4 028,39

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

37 000

0,—

 

Σύνολο τίτλου 1

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

819 000

811 000

768 665,07

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

42 000

37 000

9 220,43

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

74 000

98 000

100 109,51

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

157 000

153 000

105 754,25

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

30 000

18 000

0,—

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 2

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

ΙΣΟΤΗΤΑ

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

475 000

462 340

529 513,96

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

105 000

494 510

0,—

 

Σύνολο τίτλου 3

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα κaθηκόνtων κaι βaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

3

3

3

AD 12

9

11

11

AD 11

AD 10

15

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

5

5

5

AD 6

3

3

AD 5

Σύνολο A*

48

50

47

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

8

9

9

AST 6

4

4

4

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

9

9

9

AST 2

AST 1

1

1

1

Σύνολο AST

27

28

28

Γενικό Σύνολο

75

78

75

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Σύνολο

29

29

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

38

38


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/67


Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/12)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

 

Σύνολο τίτλου 1

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

 

Σύνολο τίτλου 2

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0,—

 

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

 

Σύνολο τίτλου 1

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

 

Σύνολο τίτλου 2

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

 

Σύνολο τίτλου 3

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

2014

2013

2012

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

2

 

1

 

 

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

 

11

 

11

 

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

 

49

 

47

 

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

 

14

 

17

 

21

Σύνολο AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

3

 

2

 

1

AST 7

 

4

 

5

 

5

AST 6

 

8

 

7

 

5

AST 5

 

27

 

25

 

22

AST 4

 

31

 

34

 

38

AST 3

 

25

 

25

 

24

AST 2

 

9

 

20

 

24

AST 1

 

 

 

2

 

11

Σύνολο AST

 

107

 

120

 

130

Σύνολο

5

339

5

346

5

350

Γενικό σύνολο

344

351

355

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Σύνολο FG

110

110

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

Σύνολο

130

130


28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 90/73


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014

(2014/C 90/13)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

 

Σύνολο τίτλου 2

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

 

Σύνολο τίτλου 1

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

 

Σύνολο τίτλου 2

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (AIS) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

 

Σύνολο τίτλου 3

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμο

Θέσεις

2014

2013

2012

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

28

25

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

24

24

24

AD 6

20

19

19

AD 5

4

9

9

Σύνολο βαθμού AD

4

142

4

142

4

142

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

1

AST 8

1

1

1

AST 7