31.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 110/55


Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan

(2015/C 110/11)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

2. cím – Összesen

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0,—

 

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

 

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

289 149

271 340,22

 

9. cím – Összesen

p.m.

289 149

271 340,22

 

MINDÖSSZESEN

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

114 000

45 000

73 067,25

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

270 000

439 161,23

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

675 000

592 000

526 978,32

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

5 000

3 000

3 945,11

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

244 000,—

 

1. cím – Összesen

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

774 000

819 000

812 620,96

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 000

42 000

15 834,11

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

169 000

157 000

129 432,42

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

26 000

21 146,99

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

30 000

30 000

77 550,—

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

 

2. cím – Összesen

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

EGYENLŐSÉG

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

490 000

475 000

448 172,58

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

139 150

105 000

0,—

 

3. cím – Összesen

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

MINDÖSSZESEN

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Létszámterv

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Összes A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Összes AST*

27

28

28

Összesen

73

75

78

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Összesen

29

29

Kihelyezett nemzeti szakértők

9

9

Összesen

38

38