31.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/55


Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2015

(2015/C 110/11)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Título 2 — Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

289 149

271 340,22

 

Título 9 — Total

p.m.

289 149

271 340,22

 

TOTAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Créditos 2014

Ejecución 2013

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

270 000

439 161,23

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SERVICIOS SOCIALES

675 000

592 000

526 978,32

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Título 1 — Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMÁTICA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 000

42 000

15 834,11

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

169 000

157 000

129 432,42

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 2 — Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

IGUALDAD

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTICIA

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

139 150

105 000

0,—

 

Título 3 — Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TOTAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Total A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Total AST

27

28

28

Total general

73

75

78

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Total

29

29

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

38

38